ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 8131724859 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
3938.00 € |
s DPH |
01. okt. 2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
02. okt. 2023 |
| faktúra za dodávku zemného plynu |
pdf |
582.85 Kb |
Faktúra |
|
3952.00 € |
|
|
|
|
SPP |
|
35815256 |
|
|
04. nov. 2011 |
| faktúra došlá - č.fa. 7252715333 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Odber plynu |
3985.00 € |
s DPH |
04. feb. 2013 |
|
|
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
|
|
04. feb. 2013 |
| 8659557876 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
4089.00 € |
s DPH |
03. apr. 2023 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
03. apr. 2023 |
| 220160350 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky telovýchova |
4175.53 € |
s DPH |
|
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
Osadná 2, 831 03 Bratislava |
46061703 |
|
|
02. dec. 2016 |
| 2023148 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky predškoláci |
4200.00 € |
s DPH |
23. máj. 2023 |
|
|
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín |
46167145 |
|
|
23. máj. 2023 |
| 2022121 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oplotenie ihriska |
4320.00 € |
s DPH |
28. dec. 2022 |
|
|
ALU-METAL s.r.o., |
Západná 11, 010 04 Žilina |
36006220 |
|
|
28. dec. 2022 |
| 1588 |
|
0 Mb |
Zmluva |
zmluva o obstaraní lyžiarskeho výcviku |
4400.00 € |
s DPH |
|
|
|
Fatralandia, agentúra zážitkov - cestovná kancelária, o.z. |
Narcisová 17, 949 01 Nitra |
50462997 |
|
|
23. nov. 2018 |
| File0001.PDF |
pdf |
1.06 Mb |
Zmluva |
zmluva o obstaraní lyžiarskeho výcviku |
4400.00 € |
s DPH |
14. nov. 2018 |
|
|
Fatralandia, agentúra zážitkov - cestovná kancelária, o.z. |
Narcisová 17, 949 01 Nitra |
50462997 |
|
|
23. nov. 2018 |
| 15089 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Obnova omietok |
4409.94 € |
s DPH |
25. aug. 2015 |
|
|
JeKol s.r.o. |
Zborov nad Bystricou 698, 023 03 |
36690589 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 180100003 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nábytok zš, notebook |
4448.28 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Scholmobile, s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
20. dec. 2018 |
| faktúra došlá - č.fa.1012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
maľovanie školy |
4579.02 € |
s DPH |
17. okt. 2012 |
|
|
STaS spol. s r.o. |
č.1957, 023 02 Krásno nad Kysucou |
30228883 |
|
|
22. nov. 2012 |
| Vyúčtovacia faktúra - preplatok |
pdf |
314.04 Kb |
Faktúra |
|
4643.84 € |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
35815256 |
|
|
28. jan. 2011 |
| 2001036 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lyžiarsky výcvik |
4650.00 € |
bez DPH |
06. feb. 2020 |
|
|
CK AZAD s.r.o. |
Medvedzie 148-29, 027 44 Tvrdošín |
43792138 |
|
|
07. feb. 2020 |
| faktúra za dodávku zemného plynu |
pdf |
588.48 Kb |
Faktúra |
|
4657.00 € |
|
|
|
|
SPP a.s. |
|
35815256 |
|
|
02. dec. 2011 |
| 200100030 |
|
0 Mb |
Faktúra |
nábytková zostava |
4680.00 € |
s DPH |
29. dec. 2020 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
29. dec. 2020 |
| Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
pdf |
146.58 Kb |
Faktúra |
|
4691.00 € |
|
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
35815256 |
|
|
10. jan. 2011 |
| 20200462 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plot oprava |
4777.15 € |
s DPH |
28. dec. 2020 |
|
|
JeKoL - Stav s.r.o. |
Čadca Podzávoz 2943, Zborov nad Bystricou 698,023 03 |
36430846 |
|
|
28. dec. 2020 |
| faktúra za nákup stloličiek a stolov |
pdf |
240.99 Kb |
Faktúra |
|
4869.96 € |
|
|
|
|
KODRETA furniture s.r.o |
|
36005908 |
|
|
06. sep. 2011 |
| 28052019 |
|
0 Mb |
Faktúra |
škola v prírode |
5000.00 € |
s DPH |
31. máj. 2019 |
|
|
OZ Tramptária |
Okružná 558/27, 935 34 Veľký Ďur |
50448315 |
|
|
03. jún. 2019 |